Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2859

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 579	99 881	160 460	455 863	205 339	661 202	411 055	221 893	632 948	105 387	83 327	188 714
20207	0	0	0	182 752	130 446	313 198	182 752	130 446	313 198	0	0	0
20208	2 642	473	3 115	0	13	13	534	11	545	2 108	475	2 583
20209	0	0	0	96 350	7 097	103 447	96 350	7 097	103 447	0	0	0
30102	316 247	0	316 247	6 619 490	0	6 619 490	6 775 307	0	6 775 307	160 430	0	160 430
30110	22 037	25 032	47 069	61 149	619 092	680 241	58 569	617 486	676 055	24 617	26 638	51 255
30114	0	20 650	20 650	0	203 612	203 612	0	130 170	130 170	0	94 092	94 092
30202	117 430	0	117 430	0	0	0	1 302	0	1 302	116 128	0	116 128
30204	25 545	0	25 545	1 989	0	1 989	0	0	0	27 534	0	27 534
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	25	191	216	68 716	11 978	80 694	68 728	12 145	80 873	13	24	37
30402	387	0	387	400 076	0	400 076	400 004	0	400 004	459	0	459
30602	41 157	0	41 157	507	109 277	109 784	41 302	109 254	150 556	362	23	385
31901	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
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45204	126 940	0	126 940	5 200	0	5 200	97 186	0	97 186	34 954	0	34 954
45205	259 740	0	259 740	132 910	0	132 910	37 070	0	37 070	355 580	0	355 580
45206	988 748	217 553	1 206 301	263 479	5 996	269 475	34 743	5 193	39 936	1 217 484	218 356	1 435 840
45207	675 607	68 245	743 852	65 890	1 617	67 507	77 518	1 814	79 332	663 979	68 048	732 027
45208	15 030	0	15 030	2 150	0	2 150	340	0	340	16 840	0	16 840
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45503	6 000	709	6 709	10 213	9	10 222	9 563	718	10 281	6 650	0	6 650
45504	37 850	0	37 850	6 900	723	7 623	40	11	51	44 710	712	45 422
45505	306 015	7 473	313 488	24 075	207	24 282	78 633	178	78 811	251 457	7 502	258 959
45506	57 244	43 491	100 735	80 909	1 175	82 084	23 740	1 634	25 374	114 413	43 032	157 445
45507	1 284	3 621	4 905	0	96	96	0	278	278	1 284	3 439	4 723
45509	1 856	2 083	3 939	3 205	2 146	5 351	2 909	2 380	5 289	2 152	1 849	4 001
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45815	6 595	6 862	13 457	224	518	742	58	532	590	6 761	6 848	13 609
45816	0	6 101	6 101	0	169	169	0	145	145	0	6 125	6 125
45817	0	1 670	1 670	0	44	44	0	463	463	0	1 251	1 251
45912	1 116	0	1 116	2 175	0	2 175	2 324	0	2 324	967	0	967
45915	291	361	652	127	136	263	57	83	140	361	414	775
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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47408	0	0	0	160 328	460 271	620 599	160 328	460 271	620 599	0	0	0
47417	0	0	0	0	44	44	0	0	0	0	44	44
47423	28 553	42	28 595	10 606	20	10 626	10 686	11	10 697	28 473	51	28 524
47427	32 789	1 687	34 476	35 311	4 316	39 627	23 169	1 231	24 400	44 931	4 772	49 703
47803	2 577	0	2 577	0	0	0	0	0	0	2 577	0	2 577
50104	68 250	162 102	230 352	400	3 963	4 363	85	111 819	111 904	68 565	54 246	122 811
50106	20 917	0	20 917	164	0	164	947	0	947	20 134	0	20 134
50107	36 478	0	36 478	373	0	373	461	0	461	36 390	0	36 390
50108	0	148 792	148 792	0	3 963	3 963	0	3 956	3 956	0	148 799	148 799
50116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	1 343	0	1 343	177	0	177	44	0	44	1 476	0	1 476
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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51405	19 951	0	19 951	0	0	0	19 951	0	19 951	0	0	0
52503	5 925	4 080	10 005	1 077	96	1 173	1 848	799	2 647	5 154	3 377	8 531
60302	5 669	0	5 669	8	0	8	0	0	0	5 677	0	5 677
60306	0	0	0	3 385	0	3 385	3 385	0	3 385	0	0	0
60308	107	0	107	387	0	387	339	0	339	155	0	155
60310	984	0	984	688	0	688	0	0	0	1 672	0	1 672
60312	3 806	0	3 806	6 392	0	6 392	7 657	0	7 657	2 541	0	2 541
60314	0	138	138	0	4	4	0	3	3	0	139	139
60323	3 084	220	3 304	2 754	5	2 759	2 829	5	2 834	3 009	220	3 229
60401	43 942	0	43 942	228	0	228	0	0	0	44 170	0	44 170
60701	26	0	26	228	0	228	228	0	228	26	0	26
60901	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
61002	4	0	4	122	0	122	0	0	0	126	0	126
61008	1 354	0	1 354	288	0	288	523	0	523	1 119	0	1 119
61009	460	0	460	103	0	103	163	0	163	400	0	400
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	129 568	0	129 568	129 568	0	129 568	0	0	0
61403	6 150	250	6 400	146	6	152	454	38	492	5 842	218	6 060
70501	7 907	0	7 907	89	0	89	0	0	0	7 996	0	7 996
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	306 843	0	306 843	116 393	0	116 393	156	0	156	423 080	0	423 080
70607	2 330	0	2 330	38	0	38	1 364	0	1 364	1 004	0	1 004
70608	149 140	0	149 140	39 354	0	39 354	0	0	0	188 494	0	188 494
70610	5 977	0	5 977	1 209	0	1 209	0	0	0	7 186	0	7 186
Итого по активу (баланс)	4 125 338	824 965	4 950 303	11 256 219	1 772 468	13 028 687	10 866 200	1 820 142	12 686 342	4 515 357	777 291	5 292 648
Пассив
10207	286 000	0	286 000	0	0	0	0	0	0	286 000	0	286 000
10601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
10602	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
10701	13 171	0	13 171	0	0	0	0	0	0	13 171	0	13 171
10801	48 707	0	48 707	0	0	0	0	0	0	48 707	0	48 707
30109	159	3	162	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	159	3	162
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	10	2	12	0	0	0	0	0	0	10	2	12
30601	50	0	50	1	0	1	790	0	790	839	0	839
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	195 000	102 066	297 066	195 000	102 066	297 066	0	0	0
31303	0	101 683	101 683	50 000	139 520	189 520	70 000	74 620	144 620	20 000	36 783	56 783
31304	0	0	0	0	48 031	48 031	0	48 031	48 031	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	73 779	73 779	0	75 527	75 527	0	1 748	1 748	0	0	0
31307	0	35 471	35 471	0	1 970	1 970	0	49 583	49 583	0	83 084	83 084
31409	0	70 941	70 941	0	1 688	1 688	0	1 962	1 962	0	71 215	71 215
31607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	21 624	544	22 168	55 010	1 426	56 436	47 921	882	48 803	14 535	0	14 535
40602	6 203	0	6 203	43 709	0	43 709	61 350	0	61 350	23 844	0	23 844
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	1 413	0	1 413	139 636	0	139 636	167 796	0	167 796	29 573	0	29 573
40702	1 159 117	12 550	1 171 667	6 450 668	446 031	6 896 699	6 678 790	466 034	7 144 824	1 387 239	32 553	1 419 792
40703	151 595	7 123	158 718	76 285	3 250	79 535	59 563	3 168	62 731	134 873	7 041	141 914
40802	20 283	568	20 851	21 638	13	21 651	21 791	14	21 805	20 436	569	21 005
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	4 801	7 801	12 602	43 927	47 175	91 102	52 948	45 917	98 865	13 822	6 543	20 365
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	97 159	29 334	126 493	241 952	23 323	265 275	254 557	43 579	298 136	109 764	49 590	159 354
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	367	1 091	1 458	619	943	1 562	459	720	1 179	207	868	1 075
40901	0	0	0	7 284	0	7 284	7 284	0	7 284	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	4 140 424	809 879	4 950 303	8 417 211	1 269 696	9 686 907	8 834 818	1 194 434	10 029 252	4 558 031	734 617	5 292 648
В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	4 599 976	193 642	4 793 618	1 066 549	18 361	1 084 910	696 334	10 409	706 743	4 970 191	201 594	5 171 785
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	4 596 981	196 637	4 793 618	696 626	9 514	706 140	1 073 890	10 417	1 084 307	4 974 245	197 540	5 171 785
Г. Срочные сделки
Актив
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Итого по активу (баланс)	49 126	9 223	58 349	60 039	350 257	410 296	61 347	251 254	312 601	47 818	108 226	156 044
Пассив
96001	9 210	1 182	10 392	137 594	60 693	198 287	128 384	59 511	187 895	0	0	0
96201	0	0	0	0	109 805	109 805	0	109 805	109 805	0	0	0
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97001	0	0	0	0	0	0	0	127	127	0	127	127
Итого по пассиву (баланс)	9 210	49 139	58 349	138 462	171 773	310 235	129 252	278 678	407 930	0	156 044	156 044
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
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Итого по активу (баланс)	0	0	12 805 592,0000	0	0	0,0000	0	0	4 007 274,0000	0	0	8 798 318,0000
Пассив
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98050	0	0	6 473 572,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 473 572,0000
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98070	0	0	96 784,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	96 780,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 805 592,0000	0	0	4 007 274,0000	0	0	0,0000	0	0	8 798 318,0000

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